2021年度
甘肃省文化博览局部门决算
目 录
第一部分 部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概括
一、部门职责
2015年底，为筹备好2016年9月在敦煌举办的首届丝绸之路（敦煌）国际文化博览会，省委省政府研究决定成立省文化博览局。2015年12月，根据省机构编制委员会《关于组建丝绸之路（敦煌）国际文化博览会博览局的通知》（甘机编发〔2015〕30号）、《关于调整省博览局机构设置的通知》（甘机编发〔2015〕51号）、《关于甘肃省文化博览局内设机构更名的通知》（甘机编发〔2015〕56号）文件精神，省文化博览局正式挂牌成立，为全额拨款事业单位。按照职能分工，省文化博览局主要负责敦煌文博会的整体策划、项目规划和重大活动的组织实施；负责文博会品牌资源的经营管理与授权使用；培育孵化相关展会、论坛等工作。
二、机构设置
省文博局为甘肃省文化和旅游厅直属事业单位，内设5个部门，即综合管理部、会展策划部、论坛协作部、对外联络部、创意信息部。
第二部分 2021年度部门决算表（详见附件1）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门
没有相关数据，故本表无数据）
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没
有相关数据，故本表无数据）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计821.30万元。收、支较上年决算数增加201.43万元，增长32.50%，主要原因是人员经费支出增加。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计739.68万元，其中：一般公共预算财政拨款收入739.68万元，占100.00%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计625.84万元，其中：基本支出341.91万元，占54.63%；项目支出283.93万元，占45.37%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计821.30万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加201.43万元，增长32.50%。主要原因是人员经费支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出625.84万元，占本年支出的100.00%，较上年决算数增加87.59万元，增长16.27%。主要原因是人员经费支出增加。主要用于以下几个方面：
1．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为456.37万元，支出决算为554.62万元，完成年初预算的121.53%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加。
2．社会保障和就业支出年初预算数为30.33万元，支出决算为29.20万元，完成年初预算的96.28%。
3．卫生健康支出年初预算数为20.78万元，支出决算为20.78万元，完成年初预算的100.00%。
4．住房保障支出年初预算数为21.24万元，支出决算为21.24万元，完成年初预算的100.00%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出341.91万元。其中：人员经费312.66万元，较上年决算数增加28.04万元，增长9.85%，主要原因是在职人员正常晋级晋档等使人员经费较上年增加。人员经费用途主要包括工资福利支出240.74万元，其中：基本工资105.78万元、津贴补贴3.31万元、奖金2.82万元、绩效工资57.28万元、基本养老保险缴费23.56万元、基本医疗保险缴费12.68万元、公务员医疗补助缴费10.21万元、其他社会保障缴费1.15万元、住房公积金23.95万元；对个人和家庭的补助71.92万元，其中：生活补助35.47万元、奖励金36.45万元。公用经费29.25万元，较上年决算数减少3.25万元，下降9.98%，主要原因是牢固树立“过紧日子”思想，厉行节约。公用经费用途主要包括商品和服务支出，其中：办公费1.13万元、印刷费0.59万元、水费0.11万元、电费0.54万元、邮电费1.22万元、物业管理费0.55万元、差旅费2.97万元、维修（护）费0.72万元、培训费0.05万元、公务接待费0.09万元、劳务费0.50万元、委托业务费4.85万元、工会经费4.60万元、福利费1.54万元、公务用车运行维护费0.62万元、其他交通费用9.18万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2021年度“三公”经费支出年初预算数为21.81万元，支出决算为2.22万元，完成年初预算的10.19%,决算数小于算数的主要原因一是2021继续贯彻落实中央八项规定，压减“三公”经费支出，二是受疫情影响，因公出国（境）等活动减少，使“三公”经费支出减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费用年初预算数为12.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，因公出国（境）费用未发生相关支出。
2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为8.00万元，支出决算为2.14万元，完成年初预算的26.70%,决算数小于预算数的主要原因一是从严控制公车使用标准和范围，加强车辆使用维修管理，二是受疫情影响，公务用车使用率下降。
其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。
公务用车运行维护费年初预算数为8.00万元，支出决算为2.14万元，完成年初预算的26.70%,决算数小于算数的主要原因一是从严控制公车使用标准和范围，加强车辆使用维修管理，二是受疫情影响，公务用车使用率下降。
3.公务接待费年初预算数为1.81万元，支出决算为0.09万元，完成年初预算的4.75%,决算数小于预算数的主要原因是一是严格控制公务接待范围标准，二是加强财务管理，贯彻落实中央八项规定、压减“三公”经费。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为2辆；国内公务接待1批次5人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。
八、机关运行经费支出情况说明
我单位2021年度无机关运行相关经费。
本年度培训费支出18.01万元，较上年决算数减少1.68万元，下降8.53%，主要原因是受疫情影响，开展的培训工作减少。
九、政府采购支出情况说明
2021年度本部门政府采购支出合计128.86万元，其中：政府采购货物支出35.96万元、政府采购服务支出92.90万元。授予中小企业合同金额121.01万元，占政府采购支出总额的93.91%，其中：授予小微企业合同金额121.01万元，占政府采购支出总额的93.91%。
十、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，机要通信用车1辆，其他用车1辆，其他用车是财政未下批复的报废车辆。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十三、预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金144万元。
（二）绩效自评结果（详见附件2、附件3）
2021年，省文博局业务活动预算经费172.43万元（含2020年结转28.43万元），实际支出160.88万元，结余11.55万元，执行率为93.3%，经费主要用于提升“一会一节”宾客综合服务保障平台建设、“一会一节”数据库建设、提升全省办会人员能力水平、大力开展脱贫攻坚帮扶工作等方面。一是支出10万元对“敦煌文博会宾客服务平台”进行改版升级，编辑制作了平台实用操作手册，解决了会务接待安排中的短板，进一步提升了宾客综合服务保障能力。二是支出18余万元联合西北师范大学举办了的“一会一节”业务知识培训班，系统学习了“一带一路”与“一会一节”、文博会规划思考、敦煌文化的传承与弘扬、甘肃省文化旅游发展规划等课程内容，有力提升了广大干部的办会能力和水平。三是统筹全局部分经费进一步优化了“一会一节”数据库建设，进一步做好了网络安全管理工作，完成了“一会一节”官网、微信公众号的改办升级，印制了对外宣传资料提升“一会一节”社会影响力。四是拨付脱贫攻坚帮扶资金12万余元，进一步提升帮扶村花椒、金银花等支柱产业，开展了群众安全过冬等项目。
总体看来，我单位依照部门职责分工，顺利完成2021年目标任务。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
附件：