按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2022年部门预算公开如下：
一、部门职责
2015年底，为筹备好2016年9月在敦煌举办的首届丝绸之路（敦煌）国际文化博览会，省委省政府研究决定成立省文化博览局。2015年12月，根据省机构编制委员会《关于组建丝绸之路（敦煌）国际文化博览会博览局的通知》（甘机编发〔2015〕30号）、《关于调整省博览局机构设置的通知》（甘机编发〔2015〕51号）、《关于甘肃省文化博览局内设机构更名的通知》（甘机编发〔2015〕56号）文件精神，省文化博览局正式挂牌成立，为全额拨款事业单位。按照职能分工，省文化博览局主要负责敦煌文博会的整体策划、项目规划和重大活动的组织实施；负责文博会品牌资源的经营管理与授权使用；培育孵化相关展会、论坛等工作。
二、机构设置
省文博局为甘肃省文化和旅游厅直属事业单位，内设5个部门，即综合管理部、会展策划部、论坛协作部、对外联络部、创意信息部。
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定，2022年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
（一）收入预算
2022年收入预算708.50万元（详见部门预算公开表1,2），比2021年预算增加179.78万元，增长34.0%，增长的主要原因是人员经费中其他工资福利支出、住房公积金等预算数较上年度增加。包括：一般公共预算收入516.81万元，政府性基金预算收入0.00万元，上年结转收入191.69万元，其他收入0.00万元。
（二）支出预算
2022年支出预算708.50万元（详见部门预算公开表3），比2021年预算增加179.78万元，增长34.0%，增长的主要原因是人员经费中其他工资福利支出、住房公积金等预算数较上年度增加；结转资金较上年增加163.26万元。当年财政拨款主要是：
1.文化旅游体育与传媒支出622.96万元。
2.社会保障和就业支出32.73万元。
3.卫生健康支出22.39万元。
4.住房保障支出30.42万元。
四、一般公共预算情况
2022年一般公共预算支出516.81万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：
（一）基本支出
2022年基本支出416.81万元，比2021年预算增加60.52万元，增长17.0%，增长的主要原因是人员经费中基本工资、津贴补贴、住房公积金等预算数较上年度增加。
（二）项目支出
2022年一般公共预算财政拨款项目支出预算100.00万元，比2021年预算减少44.00万元，下降30.6%，下降的主要原因是按财政预算要求，项目经费压减。
保障运转经费1个，主要是业务活动费。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况（详见部门预算公开表8）
1.因公出国（境）费用0.00万元，比2021年预算减少12.00万元，下降100.0%，下降的主要原因是受疫情影响，2022年未安排因公出国（境）费用预算。
2.公务接待费2.34万元，比2021年预算增加0.53万元，增长29.3%，增长的主要原因是公务接待预算增加。
3.公务用车购置及运行维护费2.66万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费2.66万元），比2021年预算减少5.34万元，下降66.8%，下降的主要原因是继续贯彻落实中央八项规定、国务院“约法三章”、省委实施办法和坚决落实过紧日子要求，公务用车改革实施和严格按规定控制公务用车管理和使用范围，压减了公务用车运行相关支出。
4.培训费3.23万元，比2021年预算减少1.07万元，下降24.9%，下降的主要原因是按照年度预算编制通知培训费预算规模不超过上年预算的要求压减了培训费支出。
5.会议费2.00万元，比2021年预算增加2.00万元，增长0.0%，增长的主要原因是会议费预算增加。
6.机关运行经费0万元，与2021年持平。
六、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）
2022年无使用政府性基金预算支出，相关表格为空表。
（二）非税收入
2022年本单位共有0个单位涉及非税收入，2022年计划征收0万元，2022年无非税收入预算。
（三）政府采购情况
2022年本单位未发生政府采购预算。
（四）国有资产占用情况
上年末固定资产金额为164.01万元。其中：单位共有车辆2辆，价值2.84万元。单价20万元以上的设备价值81.78万元。2022年度单位（处室）拟购置固定资产总额为18万元，主要为计算机设备、打印设备等。
（五）重点项目情况
项目名称：业务活动费
项目概况：保障文化博览局2022年各项工作顺利开展。
立项依据：《甘肃省机构编制委员会关于组建丝绸之路（敦煌）国际文化博览会博览局的通知》（甘机编发〔2015〕30号）、《甘肃省机构编制委员会关于调整省博览局机构设置的通知》（甘机编发〔2015〕51号）、《甘肃省机构编制委员会关于甘肃省文化博览局内设机构更名的通知》（甘机编发〔2015〕56号）、《中共甘肃省文化和旅游厅党组关于印发<甘肃省文化博览局内设机构及人员编制规定>的通知》（甘文旅党字〔2021〕47号）。
实施主体：甘肃省文化博览局
实施周期：2022年1月1日—2022年12月31日
实施计划：2022年业务活动费本级支出100万元，主要用于：1.日常办公、公车运行、聘用人员工资和水电暖保障；2.办公用品购置、党建和党风廉政建设材料印制；3.“一会一节”业务咨询；4.入驻“一会一节”举办地办会、外出学习考察、对接业务；5.举办“一会一节”相关专题培训班；6.购置固定资产。
年度预算安排：2022年度预算安排资金100万元。
预期总体目标：保障文化博览局2022年各项工作顺利开展，积极推动“一会一节”走出去，参与国际文化交流对话，切实提高文明交流互鉴水平。
（六）部门管理的转移支付（详见部门预算公开表11）
2022年预算本单位无部门管理转移支付，相关表格为空表。
七、预算绩效管理情况
（一）2021年预算绩效管理工作情况
一是2021年共进行了2次绩效运行监控报表的填报、报告编制和上报，围绕预期绩效目标，对绩效目标运行情况和预算执行情况实施监控，采取项目跟踪、数据抽查和序时情况反映等方式，动态了解和掌握项目绩效目标的完成情况，及时发现并纠正项目实施过程中存在的问题，确保绩效目标按期保质保量实现，按期完成了绩效监控运行情况填报工作。
二是对2021年业务活动费项目和单位整体支出绩效进行了绩效自评工作，对2021年单位总体运行情况及预算项目支出绩效自评情况进行了细致的分析，并按时将2021年度部门预算绩效自评报告及整体支出绩效自评表及项目支出绩效自评表上报主管部门。
三是合理应用绩效评价结果，在编制2022年度部门预算时，对绩效目标没有细化和量化的指标进行了调整；进一步明确数量、质量、效益等各项指标值，剔除与业务工作结合不紧密、关联度不高以及自己无法统计的指标，增加有行业特色的指标体系；对新申请增加的一个项目，在充分调研、论证基础上，明确提出了数量、质量、效益等指标值。
（二）2022年单位预算项目支出绩效目标情况
2022年单位预算纳入绩效目标管理的二级项目1个，涉及财政支出100万元，其中：一般公共预算项目1个，涉及财政支出100万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2022年本单位纳入单位预算整体支出绩效目标管理。
八、名词解释
（一）财政拨款收入：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
（二）上级补助收入：指收到主管部门和上级单位拨入的非财政补助资金。
（三）事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。
（四）其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
（五）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。
（六）文化旅游体育与传媒（类）：1．文化旅游指用于本部门及所属文化等单位的支出。2．其他文化旅游体育与传媒支出指本部门及所属文化旅游单位用于文化旅游产业发展、文化旅游惠民等方面的支出。
（七）社会保障和就业（类）：1．归口管理的行政单位离退休：指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。2．事业单位离退休：指用于所属事业单位离退休方面的支出。3．抚恤：指用于职工和离退休人员死亡以及伤残方面的抚恤金支出。
（八）医疗卫生（类）支出：指用于职工医疗保险方面的支出。
（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（十）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十四）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。
（十五）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
（十六）“三公”经费：指本部门（包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位）通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（十七）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（十八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：
甘肃省文化博览局2022年单位整体支出绩效目标表.xls（点击下载）
甘肃省文化博览局2022年部门预算公开表.xls （点击下载）