目 录
第一部分 部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概括
一、部门职责
2015年底，为筹备好2016年9月在敦煌举办的首届丝绸之路（敦煌）国际文化博览会，省委省政府研究决定成立省文化博览局。2015年12月，根据省机构编制委员会《关于组建丝绸之路（敦煌）国际文化博览会博览局的通知》（甘机编发〔2015〕30号）、《关于调整省博览局机构设置的通知》（甘机编发〔2015〕51号）、《关于甘肃省文化博览局内设机构更名的通知》（甘机编发〔2015〕56号）文件精神，省文化博览局正式挂牌成立，为全额拨款事业单位。2021年，根据中共甘肃省委机构编制委员会《关于调整甘肃省文化博览局机构编制事项的批复》（甘编委复字〔2021〕14号）精神，省文博局机构规格明确为正处级，内设机构调整为正科级。按照职能分工，省文化博览局主要负责敦煌文博会的整体策划、项目规划和重大活动的组织实施；负责文博会品牌资源的经营管理与授权使用；培育孵化相关展会、论坛等工作。
二、机构设置
省文博局为省文旅厅直属事业单位，核定事业编制30名，包括2019年11月由原省旅游执法总队连人带编划转的10名（参公）事业编制。核定局长1名（正处级）、副局长2名（副处级）。目前，省文博局实际在编人员22人。包括事业编正处级副局长2人、正处级干部3人、副处级干部1人、七级职员6人、八级职员2人，参公事业编副处级干部1人、三级调研员1人、一级主任科员1人、二级主任科员3人、工勤岗2人。
第二部分 2020年度部门决算表（详见附件1）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计619.87万元。收、支较上年决算数减少86.95万元,下降12.30%,主要原因是受疫情影响，2020年“一会一节”未举办。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计497.12万元，其中：一般公共预算财政拨款收入497.12万元，占100.00%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计538.25万元，其中：基本支出317.12万元，占58.92%；项目支出221.13万元，占41.08%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计619.87万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少86.95万元，下降12.30%。主要原因是受疫情影响，2020年“一会一节”未举办。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款支出538.25万元，较上年决算数减少45.83万元，下降7.85%。主要原因是受疫情影响，2020年“一会一节”未举办。主要用于以下几个方面：
1.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为6,434.33万元，支出决算为470.23万元，完成年初预算的7.31%,决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，2020年“一会一节”未举办。
2.社会保障和就业支出年初预算数为28.52万元，支出决算为28.52万元，完成年初预算的100.00%。
3.卫生健康支出年初预算数为19.42万元，支出决算为19.42万元，完成年初预算的100.00%。
4.住房保障支出年初预算数为20.08万元，支出决算为20.08万元，完成年初预算的100.00%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出317.12万元。其中：人员经费284.62万元，较上年决算数增加178.21万元，增长167.47%，主要原因是，2019年11月，按照《省编办关于整合精简省级文化市场领域执法队伍的通知》（甘编办发〔2019〕42号）精神，原省旅游执法总队10名事业编制人员连人带编划入省文博局，致使人员经费较上年增加。人员经费用途主要包括：工资福利支出240.12万元，其中：基本工资103.75万元、津贴补贴10.82万元、绩效工资54.47万元、基本养老保险缴费27.58万元、职工基本医疗保险缴费12.28万元、公务员医疗补助缴费10.07万元、其他社会保障缴费1.07万元、住房公积金20.08万元；对个人和家庭的补助44.5万元，其中：退休费2.55万元、奖励金41.95万元。公用经费32.50万元，较上年决算数增加12.41万元，增长61.77%，主要原因是2019年11月，原省旅游执法总队10名事业编制人员连人带编划入省文博局，人员增加致使公用经费较上年增加。公用经费用途主要包括劳务费4.51万元、委托业务费16.12万元、其他交通费用11.87万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出年初预算数为27.30万元，支出决算为1.36万元，完成年初预算的4.98%,决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，2020年“一会一节”未举办。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费用年初预算数为15.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，2020年“一会一节”未举办。
2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为10.00万元，支出决算为1.36万元，完成年初预算的13.60%,决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，2020年“一会一节”未举办。
3.公务接待费年初预算数为2.30万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，2020年“一会一节”未举办。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。
八、机关运行经费支出情况说明
我单位2020年度无机关运行相关经费。
本年度培训费支出19.69万元，较上年决算数减少19.69万元，下降0.00%，主要原因是受疫情影响2020年“一会一节”未举办。
九、政府采购支出情况说明
我单位2020年度无政府采购相关经费。
十、国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，机要通信用车1辆，另外1辆，于2019年事业单位公车改革期间拍卖，并于今年7月份完成下账手续。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
我单位2020年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
我单位2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金214.67万元。从评价情况来看，我单位资金在实施过程中，能够坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为根本遵循，积极履行单位职能，全面发挥专项资金作用，全力筹办国际化文旅盛会。
（二）绩效自评结果
省文博局业务活动费绩效目标自评表（详见附件2）
省文博局业务活动费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，因受疫情影响，2020年未举办“一会一节”，省文博局业务活动费项目绩效自评得分为 92.68分。项目全年预算数为 214.67万元，其中：本年预算180万元，上年结转34.67万元，执行数为 186.24 万元，结转资金 28.43万元，完成预算的 86.76 %。主要产出和效果：一是“一会一节”综合服务保障能力不断提升；二是办展办会业务水平进一步提高；三是作风建设不断加强。发现的问题及原因，一是整体参与谋划节会能力水平有待提高；二是推动持续办会体制机制不够健全；三是整体办会水平还需进一步提升。下一步改进措施，一是深入学习贯彻习近平总书记关于文化和旅游工作重要论述精神；二是认真筹办2021年“一会一节”；三是不断加强制度建设和能力提升。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
附件：